通知公告 | 2022.02.14
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公开时间：2022年2月15日
一、基本情况........................................2
二、收支预算情况说明................................3
三、财政拨款收支预算情况说明........................4
四、一般公共预算当年拨款情况说明.....................5
五、一般公共预算基本支出情况说明.....................8
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............8
七、政府性基金预算支出情况说明......................9
八、国有资本经营预算支出情况说明....................9
九、其他重要事项的情况说明..........................9
十、名词解释........................................12
一、基本情况
（一）基本职能及主要工作
1、泸州市博物馆成立于1984年，其职能：1、保护管理国有可移动文物；2、宣传陈列展览历史文物；3、研究与文物相关的历史文化。我馆于2009年被评为全国二级博物馆。
2、2022年工作重点是：1.完成朱家山东华诗社旧址环境整治项目及泸州历史文化名城数字体验馆开展项目；
2. 继续推进汉棺、书画保护项目及珍贵文物数字化保护项目等项目工作，使藏品管理条件再上一个新台阶；
3. 完成梦仙亭摩崖造像及石刻保护性设施维修加固项目和杨氏节孝和好善乐施牌坊保护维修项目任务；
4.完成泸州市博物馆负一楼临展厅及学术报告厅提升项目；
5. 继续推进况场朱德旧居“恒太号”保护项目；
6. 完成况场朱德旧居陈列馆专题展厅改展工作；
7.深化推进免费开放服务及错延服务工作，提升服务接待质量；
8.创新社教活动和流动展览模式，组织开展“5.18国际博物馆日”、“自然和文化遗产日”主题活动；
9.积极引进高质量展览丰富公众精神文明生活；
10.按计划推进创建国家一级博物馆工作任务；
11.重点以玉蟾山明代摩崖造像为中心，打造一个展览——“玉蟾山明代佛教艺术展”，一篇论文——在国家级核心期刊《考古学报》发表《泸州玉蟾山明代摩崖造像调查报告》，一本专著——《泸州玉蟾山明代摩崖造像图集》，一个课题——《泸州明代摩崖造像调查》；
12.以馆藏常州画派作品为中心，打造一个展览——“泸州市博物馆藏常州画派书画展”、一个社科课题——《泸州市博物馆馆藏常州画派书画研究》、一篇论文——《泸州市博物馆馆藏常州画派书画研究》。
（二）部门预算单位构成
泸州市博物馆下属一级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位1个，主要包括5个内设机构：办公室、藏品管理科、文物研究科、宣传陈列科、产业科。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，泸州市博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1322.74万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1213.94万元；社会保障和就业支出57.78万元；卫生健康支出23.10万元；住房保障支出27.92万元。泸州市博物馆2022年收支预算总数1322.74万元,比2021年收支预算总数增加了116.44万元，增加9.66%，主要原因是增加了泸州历史文化名城馆建设、泸州市梦仙亭摩崖造像及石刻保护性设施维修加固等一次性项目。
（一）收入预算情况
泸州市博物馆2022年收入预算1322.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1322.74万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
泸州市博物馆2022年支出预算1322.74万元，其中：基本支出448.74万元，占33.93%；项目支出874万元，占66.07%。
三、财政拨款收支预算情况说明
泸州市博物馆2022年财政拨款收支总预算1322.74万元,比2021年财政拨款收支总预算增加116.44万元，主要原因是增加了泸州历史文化名城馆建设、泸州市梦仙亭摩崖造像及石刻保护性设施维修加固等一次性项目。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1322.74万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1322.74万元，其中文化旅游体育与传媒支出1213.94万元；社会保障和就业支出57.78万元；卫生健康支出23.10万元；住房保障支出27.92万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市博物馆2022年一般公共预算当年拨款1322.74万元，比202年预算数增加116.44万元，主要原因是增加了泸州历史文化名城馆建设、泸州市梦仙亭摩崖造像及石刻保护性设施维修加固等一次性项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1322.74万元，占100%；其中文化旅游体育与传媒支出1213.94万元，占91.77%；社会保障和就业支出57.78万元，占4.37%；卫生健康支出23.10万元，占1.75%；住房保障支出27.92万元，占2.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022年预算数为217万元，主要用于：
①博物馆馆藏汉代画像石馆文物保护修复109万元，通过对馆藏汉代画像石棺文物进行系统、全面的消毒杀菌、清洗、脱酸、修复、装裱、加固等技术处理，达到减缓文物的老化速度，抑制病害继续侵蚀的目的，使之能充分展现传拓艺术的美感，能够满足展览、收藏、研究之需求。
②馆藏书画文物保护修复51万元，通过对55件馆藏书画进行系统、全面的消毒杀菌、清洗、脱酸、修复、装裱、加固等技术处理，达到减缓文物的老化速度，抑制病害继续侵蚀的目的，使之能充分展现传拓艺术的美感，能够满足展览、收藏、研究之需求。
③文物征集经费30万元，通过合法有效途经征集文物，补充文物库房，提升文物档次，有效保护文物安全，将流散在民间的正规文物纳入国家机构的管理和保护之下，为引入业内优质研究资源、挖掘宣扬泸州特色文化保护好最为重要的实物基础。
④杨氏节孝和乐善好施牌坊维修保护27万元，通过对杨氏节孝和乐善好施牌坊维修，提高杨氏节孝和乐善好施牌坊本身抵抗自然因素侵害的能力，削减或消除自然及人为因素的破坏作用，发挥文物社会价值。
2.一般公共服务文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022年预算数为996.94万元，主要用于：博物馆职工工资339.94万元、负一楼临展及报告厅提升项目257万元、泸州历史文化名城馆建设项目300万元、泸州市梦仙亭摩崖造像及石刻保护性设施维修加固100万元，通过该项目的实施，以泸州市博物馆发展目标为导向，从自身实际业务需求出发，将日益成熟的互联网、多维互动技术运用到泸州市博物馆的信息化建设发展过程中，夯实博物馆内部管理与对外服务的基础，提升博物馆管理、保护及服务的科技含量，帮助博物馆工作人员规范管理和开放利用文物资源，拓宽展示平台与观众互动渠道，让博物馆以更加开放的姿态亲近公众、了解公众、服务公众，让泸州历史文化、名酒文化、石刻文化、红色文化、长江文化等优秀城市文化得到更广泛的传播，让泸州市优秀传统文化精神不断地激励和启迪观众，打造具有泸州地方特色、高品位的、标志性的二级博物馆品牌，使泸州市博物馆成为国内二级博物馆历史文化遗产数字化保护与传承的示范点。对梦仙亭摩崖造像及石刻的挡土墙、围墙、堡坎进行排危加固，为进一步恢复受灾区域的正常参观接待，对受损附属设施和建筑进行修缮。
3.一般公共服务社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2022年预算数为1.95万元，主要用于：退休人员公务费。
4.一般公共服务社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为37.22万元，主要用于：在职职工的养老保险缴费。
5.一般公共服务社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为18.61万元，主要用于：在职职工的职业年金缴费。
6.一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2022年预算数为17.22万元，主要用于：在职职工的医疗保险缴费。
7.一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.88万元，主要用于：在职职工的公务员医疗保险缴费。
8.一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021年预算数为27.92万元，主要用于：职工公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市博物馆2022年一般公共预算基本支出448.74万元，其中：
人员经费344.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助、公积金。
基本运转经费104.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、差旅费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
泸州市博物馆2022年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费5万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
