通知公告 | 2020.12.31
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公开时间：2021年 9月 24日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）主要职能。
泸州市博物馆成立于1984年，下设7个内设机构：办公室、藏品管理科、文物研究科、宣传陈列科、产业科、况场朱德旧居陈列馆、泸州石刻艺术博物馆。其职能：1、保护管理国有可移动文物；2、宣传陈列展览历史文物；3、研究与文物相关的历史文化。我馆于2009年被评为全国二级博物馆。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，泸州市博物馆在局党组的领导及相关科室的大力支持下，严格按照市局下达的目标任务，切实推进项目建设，全面落实安全责任，着力夯实科研培训，创新社教志愿服务，积极拓展文创研发。具体情况总结如下：
一、把控大政方针，重点工作掷地有声
1、积极向上争取资金，全年争取各级经费950余万元。
2、根据省委宣传部、市委宣传部文件精神要求，由博物馆牵头，向社会全面征集新型冠状病毒抗疫资料实物共446件、影像音视频资料共3059件，推出综合报道《疫情过去，它们仍在默默讲述—泸州市博物馆征集抗击新冠肺炎疫情见证物始末》，该报道登上全国“学习强国”平台。
3、朱家山东华诗社旧址维修保护工程（二期）项目建设工作初验成功，为下一步文学馆的打造奠定了坚实的基础。
4、全面完成治平寺排危加固及防雷工程，工程项目已顺利通过验收。
5、通过紧张施工，完成了况场朱德旧居陈列馆安消防项目。
6、完成了泸州市博物馆珍贵文物预防性保护二期项目建设工作。
7、完成况场“恒太号”保护方案编制工作。
8、完成朱家山东华诗社旧址泸州文学馆建设方案编制及治平寺城市博物馆建设方案编制工作，并积极邀请省上专家实地反复调研、论证。
9、完成博物馆新馆建设前期资料准备工作。
10、完成博物馆用电安全预警管理系统工程，实时监测设备用电负荷，切实减少电气线路引发火灾事故。
11、完成泸州市博物馆负一楼临展厅及报告厅提升设计方案项目招投标必选工作，确定设计单位。
12、完成2020年人才引进工作。
13、全力做好2020年巩固全国文明城市成果工作，保质保量完成了各级工作任务。
二、夯实基础工作，提高科研水平
1、协助省考古研究院完成罗汉镇邱坪村宋墓群、凤凰山宋墓群考古发掘，清理宋墓7座，并协助龙马潭区文管所完成西南医科大学宋墓搬迁工作。2020年共发掘搬迁宋墓石刻等文物200余件。
3、征集文物5件，其中新增捐赠藏品倪为公书法作品2件并举办捐赠仪式。
4、完成《泸州三百年来名人翰墨集》画册出版所需照相的字画传统59件、实际91件的数据整理、实物查找。
5、完成讲解员培训20余场次，文化遗产日成功举办“泸州博物馆系统首届讲解员大赛”。
6、举办馆内业务培训3场，并组织馆内职工参加“全国博物馆讲解员培训班”、“ 全国青少年博物馆研修班”、“新时代革命文物保护利用”等线上线下专题培训。
三、立足馆藏资源，提升泸博形象品牌
1、完成博物馆中心馆三个常设展览及“绿野龙踪”临展VR制作，让观众在疫情期间也能宅家“云”游博物馆，网上浏览量突破10万人，逐步建成泸州市博物馆智慧博物馆，积极做好网上公共文化服务工作。
2、受邀参加四川博物院举办的第七届“川博杯”文化创意产品设计大赛、“2020重庆好礼旅游商品大赛”及四川传媒与市场推广专委会成立大会，并与西华大学美术与设计学院、澜山工作室达成合作意向。
3、端午之际，结合泸州本地特色产品“三苗香囊”，创意开发小麒麟香囊，开展端午社教活动。
4、搭建宣传平台，积极选派相关人员参加电台节目，通过线上传播助推博物馆宣传。
5、与多家省市媒体建立长期良好合作关系，发布文博、抗疫、展览、社教、志愿服务等内容信息近200条信息，其中两条信息登上全国“学习强国”平台。
四、开发原创社教，拓展公共文化服务
1、完成疫情期间场馆防疫各项措施的同时，各馆区共接待观众5万余人，讲解近400场次。
2、完成6次流动博物馆，结合“六一”、“国庆”、“中秋”等节日开展恐龙、中秋祭月、油纸伞制作、脸谱绘制等社教活动11场，宣传中国传统文化、非遗文化。
3、与四川省博物院、重庆三峡博博物院联合成功组织开展了重走长征路研学活动。
4、引进“绿野仙踪－恐龙的秘密世界”、“磅礴乌蒙 奔康圆梦—三省五市书画摄影联展”、“双城经济圈书画联展”及“伟大征程—红军长征在四川革命历史文物展”四个特色临展。
五、强化安全生产，落实安全责任
1、坚持由安全责任人每月召集一次安全生产例会，对存在隐患作通报并督促整改，重大节假日前做好场地安全大检查，及时排查隐患。
2、结合文博行业特性和博物馆工作实际，加强制度建设，共制定《泸州市博物馆2020年安全生产与应急管理工作实施方案》等6个文件，为文博安全提供了制度保障。
3、严格24小时值班值守，坚持每月至少一次对所辖场地进行安全检查，每天进行安全及消防巡查并填写记录。
4、组织全馆职工开展疫情防控与复工复产正式开馆演练１次、防汛综合应急演练活动１次、电梯操作应急演练1次、反恐应急演练２次、消防安全培训和演练活动２次。
5、认真做好安全清单制管理工作，为即将实行的清单制管理提供了基础依据。
六、工作亮点及取得的荣誉
1、党建工作表现亮眼。泸州市博物馆党支部获得市文广旅系统“先进基层党组织”；两名同志获得市文广旅系统“优秀共产党员”；三名同志参加局系统读书分享会获二、三等奖；参加局系统组织的中秋国庆诗歌朗诵比赛获二等奖。
2、业务工作全面开花。“江风酒韵－走进名城泸州”荣获四川省十大精品陈列奖，“人间天国”荣获四川省优秀短视频奖，刘秋虹同志获四川省优秀讲解员称号。
纳入泸州市博物馆2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3320.32万元。与2019年相比，收、支总计各增加472.53万元，增长16.59%。主要变动原因是一次性项目支出的增加即博物馆珍贵文物预防性保护项目经费、况场朱德旧居安消防项目、博物馆改展项目等经费的增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计3320.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3320.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 出决算情况说明
2020年本年支出合计3320.32万元，其中：基本支出511.66万元，占15.41%；项目支出2808.66万元，占84.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计3320.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加472.53万元，增长16.59%。主要变动原因是一次性项目支出的增加即博物馆珍贵文物预防性保护项目经费、况场朱德旧居安消防项目、博物馆改展项目等经费的增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3320.32万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加472.53万元，增长16.59%。主要变动原因是一次性项目支出的增加即博物馆珍贵文物预防性保护项目经费、况场朱德旧居安消防项目、博物馆改展项目等经费的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3320.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出3160.99万元，占95.20%；社会保障和就业（类）支出90.10万元，占2.71%；卫生健康支出30.18万元，占0.91%；住房保障支出39.05万元，占1.18%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为3320.32万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是，无。
2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是，无。
3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是，无。
4.文化旅游体育与传媒（类207）文物（款02）文物保护费（项04）: 支出决算为1312.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
文化旅游体育与传媒（类207）文物（款02）博物馆（项05）: 支出决算为1848.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款05）事业单位离退休（项02）: 支出决算为34.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）: 支出决算为37.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款05） 机关事业单位职业年金缴费支出（项06）: 支出决算为18.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）:支出决算为22.78万元，完成预算10%，决算数等于预算数。
医疗卫生与计划生育（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（项03）:支出决算为5.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
医疗卫生与计划生育（类210）行政事业单位医疗（款11）其他行政事业单位医疗支出（项99）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）:支出决算为39.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出511.66万元，其中：
人员经费470.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费41.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.92万元，完成预算96.66%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.09万元，占62.80%；公务接待费支出决算1.83万元，占37.19%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.09万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.29万元，下降42.56%。主要原因是公车改革、厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.09万元。主要用博物馆安全检查、文物征集、文物调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.83万元，完成预算91.5%。公务接待费支出决算比2019年增加0.92万元，增长101%。主要原因是。其中：博物馆之间交流学习、业务培训增加等。
国内公务接待支出1.83万元，主要用于博物馆之间交流学习(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待19批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1.83万元，具体内容包括：博物馆之间交流学习1.83万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。占本年支出合计的0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。占本年支出合计的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，泸州市博物馆机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2020年，泸州市博物馆政府采购支出总额368.51万元，其中：政府采购货物支出48.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出319.98万元。主要用于况场朱德旧居安消防项目实施。授予中小企业合同金额368.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，泸州市博物馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于博物馆安全检查、文物征集、文物调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对8个项目编制了绩效目标。
从评价情况来看：2020年我馆编制年初部门预算时，严格按照市财政关于部门预算的标准和要求，基本支出与项目支出界定清晰明确，无交叉测算的现象发生。预算编制时对部室报送的同类项目进行整合，确保项目之间内容划分清晰，确保各项工作顺利开展。预算额度与市确定的定额标准进行测算，无超标和降低标准预算。在年初部门预算编制时，认真设置项目绩效目标，具体各部室负责编制项目绩效目标，财务及时在系统里填报，并按照财政要求公开部门预算编制情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看1、完成泸州市博物馆三层展厅布展及公共区域改造、电梯等配套设施安装。2、完成了朱家山东华诗社维修，维修后彻底解决了诗社一层地下通风不畅，导致木构件糟朽问题；新建一处厕所，完善整体建筑物给排水系统和强弱电系统；室外重新砌筑阶条石、更换槽朽的木构件、屋面重新做防水、铺瓦；室内重做青石地面、墙体按照传统方式重新砌筑，更换开裂的木装板，恢复台明和周边地面高差。3、博物馆免费开放保证博物馆的正常运行，满足广大群众参观博物馆需求。4、况场朱德旧居安防系统设施设备采购及安装服务项目主要内容包括:入侵和紧急报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、安防专用通信系统、电子巡查系统、安防工程计算机网络数据传输系统、安全防范管理平台、安防监控中心机房和安防工程管道线缆敷设系统等。况场朱德旧居消防系统设施设备采购及安装服务项目工程主要内容包括:一为消防电系统部分包括：火灾自动报警系统、智能图像火灾探测预警监控系统、应急照明与疏散指示系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、消防控制中心及智慧消防平台；二为消防水系统部分包括：给水系统、室外消火栓系统、古建筑灭火系统、智慧消防用水系统、消防系统配套设施服务（管道敷设配套设施服务）。5、通过博物馆珍贵文物预防性保护项目的实施，完善馆藏珍贵文物无线监测评估系统、配置囊匣柜架、提升文物防震能力、完善养护措施等。多角度多途径全面提升馆藏珍贵文物预防性保护能力，为文物保护展示提供保障。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“博物馆改展项目”“珍贵文物预防性保护项目（二期）”、“博物馆免费开放”“况场朱德旧居安消防项目”“朱家山维修保护项目”等11个项目绩效目标实际完成情况。
（1）泸州市博物馆改展项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数720万元，执行数为720万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了泸州市博物馆三层展厅布展及公共区域改造、电梯等配套设施安装完工。促进了参观人数的增加，提高人民群众的精神文化享受层次。
博物馆改展
项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
（2）泸州市博物馆珍贵文物预防性保护项目（二期）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数715.51万元，执行数为715.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善馆藏珍贵文物无线监测评估系统、配置囊匣柜架、提升文物防震能力、完善养护措施等。多角度多途径全面提升馆藏珍贵文物预防性保护能力，为文物保护展示提供保障。
珍贵文物预防性保护
项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)
项目名称 | 珍贵文物预防性保护项目（二期） | ||||
预算单位 | 泸州市博物馆 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 715.51 | 执行数: | 715.51 | |
其中-财政拨款: | 715.51 | 其中-财政拨款: | 715.51 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | <span style= | ||
