通知公告 | 2020.02.10
目录
第一部分 单位概况............................3
一、单位基本情况................................3
（一）主要职责..................................3
（二）机构设置..................................3
（三）重点工作..................................3
第二部分 部门预算情况说明.......................6
一、收支预算总体情况............................6
二、财政拨款收支情况............................6
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..........7
（二）一般公共预算当年拨款结构情况..............7
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..........7
四、一般公共预算基本支出情况说明................8
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况.............8
六、政府性基金预算支出情况说明..................9
七、国有资本经营预算支出情况说明................9
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况..........9
九、其他重要事项的情况说明......................9
（一）机关运行经费.............................9
（二）政府采购情况.............................9
（三）国有资产占有使用情况....................10
（四）绩效目标设置情况........................10
第三部分 名词解释.............................11
第一部分 泸州市博物馆概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
泸州市博物馆成立于1984年，其职能：1、保护管理国有可移动文物；2、宣传陈列展览历史文物；3、研究与文物相关的历史文化。我馆于2009年被评为全国二级博物馆。
（二）机构设置
5个内设机构：办公室、藏品管理科、文物研究科、宣传陈列科、产业科。
二、2020年重点工作
2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的收官之年，也是精准推进文物保护利用改革任务落地见效年。泸州市博物馆不忘初心，全面把握新时代文博事业发展的新要求，整体谋划文博改革发展，重点做好以下几个方面工作：
（一）加强党建工作，提供文物工作支撑保障
1、继续以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神。
2、加强党风廉政建设，严格执行中央八项规定、省委、省政府十项规定及泸州市委、市政府十二项规定及其实施细则要求，正风肃纪，严守政治纪律底线，全面筑牢廉政防线。
3、全面从严治党，加强意识形态管理，切实将意识形态工作与业务工作相结合，以上率下落实意识形态工作责任，加强对“两微一网”等阵地的管控，做好定期研判，确保工作落地见效。
4、进一步落实＂三会一课＂制度，每月召开１次支部委员会，每季度召开１次党员大会，主要领导每年为党员干部上党课至少１次；按要求完成上级下达的各项党建任务。
5、助力打赢脱贫攻坚战，巩固全国文明城市创建成果。
（二）着力项目建设，提升文物保护和利用能力
1、全面完成治平寺排危加固、防雷工程及其跟踪审计项目。
2、完成馆藏珍贵文物预防性保护项目工程。
3、完成况场安、消防项目前期招投标工作，争取该项目的完工。
4、完成博物馆用电安全预警管理系统工程项目。
5、完成中心馆区库房50万元安防改造项目的招标并启动实施。
6、在经费保证的情况下，启动汉棺保护修复项目和馆藏字画文物维护修复工作。
7、继续推进博物馆中心馆区负一楼临展厅项目建设。
（三）加强展览策划和文创研发，提升公共文化服务能力
1、加强文化文物交流合作，策划引进2场高质量特展。
2、深化推进免费开放工作，开展好“5.18国际博物馆日”及“文化遗产日”等活动；计划开展各类社教活动15场，举办流动展览6次。
3、组织并开展好学雷锋志愿活动、未成年人教育、二级博物馆及爱教基地运行评估工作。
4、立足馆藏资源，加强文创研发，积极参加相关重大会展活动。
（四）加强队伍建设和文物研究工作，提升学术研究能力
1、完成博物馆全馆职工重新竞岗定责工作以及2019年人才引进任务，加强文博队伍建设。
2、围绕博物馆中心工作，计划全年完成４次职工业务培训及成果评估、检测及10人次以上外派培训任务，提升全馆职工业务能力。
3、积极推进与川大合作的清墓课题研究工作。
4、积极开展文物藏品征集工作，全年按财政下达征集经费完成藏品征集任务。
5、深化馆藏精品书画研究，在经费保证情况下推进《泸州市博物馆馆藏书画撷珍》出版。
（五）落实文物安全责任，坚守文物安全底线
1、进一步完善安全工作规章制度，增强可操作性；切实落实安全工作“一岗双责”要求，建立明晰的安全责任体系。
2、进一步加强安全隐患排查治理力度，督促整改，闭环销账。
3、规范执行安全生产清单制管理工作，抓紧抓实。
4、加强藏品库房日常管理，严格执行馆藏文物管理制度，确保文物安全。
5、坚持组织好每月一次的安全生产例会，完成至少２次安、消防培训和演练；实行24小时安全滚动值班，确保各馆区全年无安全事故发生。
第二部分 泸州市博物馆2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
泸州市博物馆2020年收入预算总额为2597.30万元，较上年预算减少了2292.14万元、减少88.25%，减少主要原因是博物馆展厅调展经费的减少，上年结转结余指标减少。
泸州市博物馆2020年支出预算2597.30万元，较上年预算减少2292.14万元、减少88.25%，减少主要原因是博物馆展厅调展经费的减少，上年结转结余指标减少。其中：人员支出451.17万元、占17.37%，日常公用支出41.13万元、占1.58%，对个人和家庭的补助支出45.00万元、占1.73%，项目支出2060.00万元、占79.31%。
二、财政拨款收支情况
泸州市博物馆2020年财政拨款收支总预算2597.30万元（其中一般公共预算拨款2597.30万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2019年财政拨款收支总预算减少了2292.14万元、减少 88.25%，减少主要原因是博物馆展厅调展经费和上年结转结余指标的减少。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入2597.30万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出103.56万元、医疗卫生与计划生育支出28.17万元、住房保障支出39.05万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市博物馆2020年一般公共预算当年拨款2597.32万元，比上年预算数增加675.81万元，变动的主要原因是增加了一次性的专项经费即泸州市博物馆负一楼临展及报告厅提升项目和治平寺维修保护工程项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出103.55万元，占预算总额的3.99%；医疗卫生与计划生育支出28.18万元，占预算总额的1.08%；住房保障支出39.05万元，占预算总额的1.50%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出2597.30万元。主要用于其他文物支出30.00万元，博物馆展厅调展经费800万元，博物馆珍贵文物预防性保护167万元，泸州朱家山东华诗社旧址维修保护200万元，泸州市江阳区治平寺维修保护166万元，泸州市博物馆负一楼临展及报告厅提升300万元，博物馆安防系统升级改造50万元，况场朱德旧居安消防347万元，博物馆经费537.30万元。
2、社会保障和就业支出103.55万元。主要用于职工的养老保险和职业年金缴费、退休人员公务费和慰问金。
3、医疗卫生与计划生育支出28.18万元。主要用于：职工医疗保险支出。
4、住房保障支出39.05万元。主要用于：职工公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市博物馆2020年一般公共预算基本支出537.30万元，其中：
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