泸州市本级泸州市博物部门决算

目录

公开时间：2020年9月23日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

泸州市博物馆成立于1984年，其职能：1、保护管理国有可移动文物；2、宣传陈列展览历史文物；3、研究与文物相关的历史文化。我馆于2009年被评为全国二级博物馆。

博物馆5个内设机构：办公室、藏品管理科、文物研究科、宣传陈列科、产业科。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，泸州市博物馆在局党组的正确领导下，严格按照市局下达的目标任务和我馆重点工作，全面落实意识形态、党建及安全生产责任，切实推进项目建设，着力夯实科研培训，创新社教志愿服务，积极拓展文创研发，全面完成了各项工作任务。具体工作总结如下：

1.对照目标任务，推进重点工作

（1）严格落实意识形态责任，认真完成意识形态季报告，将意识形态工作与党建、行政事务同部署、同安排。

（2）积极推进朱家山东华诗社旧址保护维修（二期）项目工作，已进入施工阶段。目前正想方设法确保施工在2019年12月31日前达到进度要求。

（3）按要求推进治平寺维修保护工程，目前已完成100万元工程量任务，预计年底能达到200万元工程量。

（4）况场安消防项目得到省文物局批复，批复经费349万，完成安消防深化设计方案、方案论证、项目预算清单等工作。

（5）完成省文物局下达的文物库房安防工程项目50万元经费实施方案的编制、招投标工作。

（6）完成杨氏节孝和乐善好施牌坊保护方案申报及经费申请工作，保护方案已获省文物局审批。

（7）完成馆藏珍贵石刻文物数字化保护利用方案及书画修复、汉棺修复项目方案的编制及申报工作。

（8）完成报恩塔安防工程项目计划书和经费预算的编制及申报工作。

（9）馆藏珍贵文物预防性保护专项二期工程已通过项目需求论证挂网公示，进入招投标准备阶段。

（10）完成恒太号（粮站）产权划拨及保护修缮项目编制规划经费30万元申请，同时启动恒太号编制规划方案设计。

（11）完成博物馆负一楼和一楼文创展销区概念设计。

（12）完成朱家山东华诗社旧址第八批全国重点文物保护单位的申报以及《泸州市博物馆智慧博物馆（一期）建设内容方案》的上报。

（13）开展“非遗”课堂准备工作，积极调研并储备苗族扎染、刺绣等非遗项目。

（14）积极推进况场朱德旧居廉洁文化基地建设，完成宣传片脚本撰写、宣传片拍摄及讲解词的不断修改完善。

（15）完成2018年人才引进任务，成功引进１名急需紧缺人才。

2.夯实基础工作，提高科研水平

（1）组织专家分批次对馆藏上级字画进行辨识，完成第一批10件精品书画鉴赏册编撰，并组织职工进行相关培训。

（2）完成龙马潭关口文创园明墓的抢救性清理，征集明代彩绘石刻８件；石刻馆库房接收宋、明石刻20件，接受江阳区代管石刻150余件。

（3）根据重新编制的分类账册对10000余件文物重贴分类号，进一步规范文物管理。

（4）与川大合作的清墓石刻课题已进入考古报告编制阶段。

（5）邀请专家来馆培训４次，外派培训10余次，内容涉及南方地区石质文物保护、古籍传拓技艺、产业文创培训、文物安全消防等方面。

（6）制定全馆职工培训考核计划，力争在年底前对专业技术人员实行分批解说考核，提升全馆职工业务讲解水平。

3.立足馆藏资源，推动文创研发

（1）不断深化Q版麒麟温酒器的创意研发，相关文创产品在2019年泸州市文化和旅游发展大会上受到好评，麒麟温酒器卡通公仔作为我市文旅吉祥物参展2019年第六届四川国际旅博会。

（2）麒麟温酒器卡通公仔、行李牌获2019年特色旅游商品大赛银奖，以“酒文化”为创意理念的“带酒香”文艺包以及宋·泸州市报恩塔3D益智拼图获2019年特色旅游商品大赛铜奖。

（3）泸州市博物馆正式成为泸州市唯一一家加入四川省文化旅游企业联盟的初创成员。

（4）积极参加第七届成都国际非遗节泸州分会场展销活动。

3.创新展览模式，拓展志愿服务

（1）成功引进并承办“和合之鸣—四川古琴精品展”、“中国汉画大展”、“我行其野—西泠印社篆刻暨泸州市书法家作品展”、“星星之火—弘扬跨越时空的井冈山精神”、“泸州城与泸州人—摄影展”5场特色精品展览；与北京鲁迅博物馆联合主办“沿着鲁迅的道路—蒋兆和艺术作品展”。

（2）创新讲解，开展展览策展人专业讲解７场。

（3）培训志愿者400余人次，招募“春芽”小小志愿者200余人，考核上岗40人，招募“春华”成人志愿者200余人，全年志愿服务300余场次。

（4）为庆祝“国际博物馆日”、“文化和自然遗产日”等重大节日，全年共开展原创社教活动80场，流动主题课5堂，非遗主题社教活动5场。

（5）全年共完成流动博物馆6场，累计接待观众近30万人次，讲解接待服务团队600余场，接待未成年人10余万人次。圆满完成国家及省市领导接待任务。

4.强化安全生产，落实安全责任

（1）坚持不懈抓好安全生产，全年无安全事故发生，实现第36个文物安全年。

（2）贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施意见》，开展隐患排查治理体系建设，对照市领导检查我馆后形成的《泸州市博物馆安全隐患整改任务表》，对存在的安全隐患进行及时通报并督促整改。

（3）通过进一步明确安消防工作“一岗双责”职能职责，安全负责人与各科室签订消防安全责任书，各科室细化安全责任分工，将安全生产压力层层传导。

（4）加强文物安全制度建设，修订完成《泸州市博物馆安全生产和消防安全工作制度》；坚持由安全责任人召集每月一次安全生产例会，对存在隐患作通报并督促整改。

（5）严格24小时值班值守，坚持每月至少一次对所辖场地进行安全检查，每天进行安全及消防巡查，并填写记录。

（6）完善3个微型消防站的设施设备，并对安防监控系统存储时间不达标的问题进行了整改。

（7）组织全馆职工开展学习、观摩、安全体验主题教育活动，进行会前学法活动６次，组织开展安全演练2次。

（8）加强安保队伍建设，对保安进行各类安全培训5次。

（9）完成综治、安全、消防、禁毒、普法等专项工作和相关资料的立卷归档。

5.工作亮点及取得的荣誉

（1）党建工作表现亮眼

泸州市博物馆不忘初心，主动作为，党建工作获得上级肯定，荣获市直机关工委及全市“先进党组织”；宣传陈列科获得文旅系统“共产党员示范团队”；两名职工分别获得文旅系统“优秀共产党员”及“共产党员示范岗”称号。在庆祝新中国成立70周年之际，泸州市博物馆积极策划并引进“星星之火—弘扬跨越时空的井冈山精神”专题展览，被中共泸州市委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公室确定为全市各级各部门开展革命传统教育的平台，鼓励大家前往参观学习。

（2）业务工作全面开花

a.泸州市博物馆荣获四川省“金熊猫奖先进集体”表彰。

b.以馆藏文物为基础研发的系列文创产品获四川旅游商品“二银二铜”好成绩。

c.泸州市博物馆成功加入四川省文化旅游企业联盟；一名职工获得全市文化旅游工作“先进个人”称号。

d.派遣6名讲解员及志愿者参加全省红色故事讲解员大赛，一人获专业组“金牌讲解员”称号，一人获志愿组“优秀讲解员”称号。

e.我馆职工申报的市社科联课题“泸县玉蟾山摩崖造像调查与研究”获一等奖。

二、机构设置

泸州市博物馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入泸州市博物馆2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2847.79万元。与2018年相比，收、支总计各增加190.26万元，增长7.16%。主要变动原因是博物馆珍贵文物预防性保护项目经费的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2847.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2847.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2847.79万元，其中：基本支出604.93万元，占21.24%；项目支出2242.86万元，占78.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2847.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加190.26万元，增长7.16%。主要变动原因是博物馆珍贵文物预防性保护项目经费的增加.

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2847.79万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加190.26万元，增长7.16%。主要变动原因是博物馆珍贵文物预防性保护项目经费的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2666.27万元，占93.63%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出110.68万元，占3.88%；卫生健康支出29.3万元，占1.03%；住房保障支出41.54万元，占1.46%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2847.789万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%。

2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）: 支出决算为23.03万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

文化体育与传媒（207）文物（02）文物保护费（04）:支出决算为490.91万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

文化体育与传媒（207）文物（02）博物馆（05）:支出决算为2122.33万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

文化体育与传媒（207）文物（02）其他文物支出（99）:支出决算为30.00万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为51.43万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为40.64万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为18.61万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为23.9万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为5.4万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为41.54万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出604.93万元，其中：

人员经费563.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费41.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.29万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.38万元，占85.53%；公务接待费支出决算0.91万元，占14.47%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少2.4万元，下降100%。主要原因是严格控制外出学习人员、厉行节约。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.38万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.76万元，下降24.65%。主要原因是公车改革、厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出5.38万元。主要用于博物馆安全检查、文物征集、文物调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.91万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.42万元，下降31.78%。主要原因是严格公务接待标准、控制文博系统职工培训的规模，厉行节约。

国内公务接待支出0.91万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出0.91万元，具体内容包括：博物馆之间交流学习0.91万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，泸州市博物馆机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2019年，博物馆政府采购支出总额1875.8万元，其中：政府采购货物支出1610.3万元、政府采购工程支出265.5万元、政府采购服务支出0万元。主要用于博物馆治平寺排危抢险（具体工作）。授予中小企业合同金额1875.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，博物馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我馆在年初预算编制阶段，组织各部室对项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标。

我馆按要求对2019年部门预算开展了绩效自评，从评价情况来看：2019年我馆编制年初部门预算时，严格按照市财政关于部门预算的标准和要求，基本支出与项目支出界定清晰明确，无交叉测算的现象发生。预算编制时对部室报送的同类项目进行整合，确保项目之间内容划分清晰，确保各项工作顺利开展。预算额度与市确定的定额标准进行测算，无超标和降低标准预算。在年初部门预算编制时，认真设置项目绩效目标，具体各部室负责编制项目绩效目标，财务及时在系统里填报，并按照财政要求公开部门预算编制情况。

本部门对5个项目进行了绩效评价，从评价情况来看1、完成泸州市博物馆三层展厅布展及公共区域改造、电梯等配套设施安装。2、完成了朱家山东华诗社维修，维修后彻底解决了诗社一层地下通风不畅，导致木构件糟朽问题；新建一处厕所，完善整体建筑物给排水系统和强弱电系统；室外重新砌筑阶条石、更换槽朽的木构件、屋面重新做防水、铺瓦；室内重做青石地面、墙体按照传统方式重新砌筑，更换开裂的木装板，恢复台明和周边地面高差。3、博物馆免费开放保证博物馆的正常运行，满足广大群众参观博物馆需求。4、通过引进文化内涵丰富、高质量的临时展览,补充泸州市博物馆固定展览的短板，满足群众日益增长的文化需求，丰富群众的文化生活，促进区域文化交流。5、通过博物馆珍贵文物预防性保护项目的实施，完善馆藏珍贵文物无线监测评估系统、配置囊匣柜架、提升文物防震能力、完善养护措施等。多角度多途径全面提升馆藏珍贵文物预防性保护能力，为文物保护展示提供保障。

（二）项目绩效目标完成情况。
    我馆在2019年度部门决算中反映“博物馆免费开放”“博物馆改展项目”“朱家山东华诗社维修”“博物馆临时展览项目”“博物馆珍贵文物预防性保护项目”等个项目绩效目标的完成。

1、博物馆免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数614.57万元，执行数为614.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年总体目标任务的完成，全年各项指标完成情况较好。全年接待观众30余万人次,讲解接待服务团队600余场，接待未成年人10余万人次，开展社教活动80场, 流动主题课5堂，非遗主题社教活动5场。创新讲解，开展展览策展人专业讲解７场。开办临时展览5场,开展流动博物馆活动6场，完成工作率100%，观众满意度高。

上一页 返回列表 下一页