2018年度泸州市博物馆部门决算编制的说明
  通知公告 | 2018.12.28  

2018年度泸州市市本级泸州市博物馆部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

泸州市博物馆成立于1984年,博物馆的职能:1、保护管理国有可移动文物;2、宣传陈列展览历史文物;3、研究与文物相关的历史文化。

泸州市博物馆内设机构数5个(现设四科一室,包括办公室、宣传陈列科、文物研究科、藏品管理科、产业科)。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。泸州市博物馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在省文物局和市文体广局党组的正确领导下,坚持和加强党的全面领导,坚持稳中求进工作总基调,结合自身实际不断夯实业务基础,全面提升公共文化服务品质,强力推进项目建设,各项工作取得显著成效。现将具体工作情况总结如下:

一、做好公共文化服务工作,发挥窗口作用

(一)深化免费开放,实施文化惠民

2018年,我馆全面完成对各馆区的升级打造,以全新的姿态和面貌喜迎八方宾客,全年共接待观众18万人,未成年人6万人,成功接待省、市各级领导及机关事业团体并提供讲解600余场次,成为爱国主义教育的首选场所;利用自身阵地,配合展览参观体验需求,在春节、端午、寒暑假等重要节假日,策划并推出以传统文化知识为主题的活动70余场,包括展厅寻宝、旺旺福到、香包DIY、汉服活动、诗歌朗诵、大富翁等互动型原创社教活动,引起了社会广泛的关注,并收到良好反响。

(二)创新展览模式,强化社教功能

1、流动展览,提升文化服务。在提升常态化公众服务的基础上,我馆坚持通过流动展览的形式,把文化服务带到边远山区,带到普通公众的家门口,全年共开展流动博物馆活动11场,先后走进合江甘雨中心校、华阳学校、天立英才外国语学校、鱼塘学校、泸县嘉明学校等学校及尧坝、安宁等乡镇社区,把厚重的历史文化和爱国主义教育传达给更多的基层观众,并积极尝试在大中小学校、部队等地开展文博"第二课堂"26次,将文物知识以"讲座+互动"的形式带进特定群体,为他们带去丰富的文化大餐。

2、馆校合作,拓展教育功能。“馆校共建”是我馆社会教育功能、文化优势与学校教育相结合,为培养全面发展的高素质人才做的有益尝试。目前已与江阳西路学校、鱼塘中心校、况场小学、华阳学校、泸州职业技术学校、天立英才外国语学校等10所学校及驻泸空军部队签订了共建协议,成为学校的社会教育实践基地及特定群体的爱国主义教育基地和第二课堂,标志着我馆馆校共建、馆军共建再上新台阶,让更多人在博物馆获取知识、享受文化、陶冶情操,形成健康向上的世界观、人生观、价值观。

3、特色临展,增进文化交流。随着人们对精神文化生活的追求越来越高,我馆深入探索、创新展览模式,在增强博物馆对观众吸引力的同时加强了与各界的文化文物交流,全年成功引进并承办了3场各具特色的精品展览,吸引观众近5万:"天下文宗·共赏‘慎’景-杨慎诗意书画精品展"挖掘和研究了杨慎(升庵)历史文化遗存,弘扬和传承了优秀文化;“清风徐来-绛云草堂藏清代扇面精品展”彰显了泸州深厚的城市文化底蕴,为泸州籍优秀艺术爱好者搭建起文化艺术交流平台;"改革开放总设计师邓小平-邓小平生平业绩展"全面展现了小平同志波澜壮阔的一生,向公众讲述改革开放以来中国发展进步的故事,社会反响强烈,每日团队预约接待量达十场。

4、志愿服务,发挥基地作用。为充实讲解队伍,充分发挥博物馆教育基地作用,我馆推出"春芽小小志愿者"学习活动,共吸引300名中小学生报名,经过严格的培训及考核,正式上岗的50名小小志愿者成为各馆区开展社会教育活动的有力支持者,他们参与了春节期间惠民活动的现场服务,为观众免费讲解,并且随泸州市流动博物馆走进四县三区,向社会大众送去文化盛宴,获得了社会的一致好评。

(三)加强信息宣传,提升整体形象

2018年,我馆宣传工作从数量和质量都有了跨越式提升,在"两微一网"的建设工作中,倾尽全力进行提升打造,为全方位展示我馆的面貌创造了平台基础,并与多家省市媒体建立长期良好合作关系,截止目前,已有81条馆发信息被各级部门采用,其中被国家文物局采用11条,被省文化厅采用60条,被市文体广局采用64条,被泸州日报采用34条,超量保质完成了市局年初下达的信息目标任务。

二、狠抓文博项目建设,重点工程稳步推进

(一)为进一步推进馆舍升级打造,泸州市博物馆中心馆区改展项目通过试运行、问题整改于今年8月2日正式完成竣工验收,相关配套项目如配电室改造、玻璃幕墙蜂巢帘、道闸检票系统及除甲醛项目顺利完成,从硬件上最大限度满足了观众的需求。         

(二)况场朱德旧居陈列馆完成安防及消防建设方案并报国家文物局审批;积极与江阳区国土征收与补偿中心协调,全力推进粮站划拨产权工作,并与况场街道配合,实施周边环境整治。

(三)朱家山东华诗社旧址完成产权接收及国保材料的撰写与上报,并积极推进朱家山东华诗社旧址维修保护工程,目前已完成资金争取、立项审批、财评工作,进入招投标阶段。

(四)继续推进治平寺排危加固工程、馆藏珍贵文物预防性二期工程。目前治平寺排危加固工程已完成施工方案和预算的编制,正进行财评工作;馆藏珍贵文物预防性二期工程已完成实施方案的编写,正在进一步修改完善。

(五)石刻艺术博物馆完成杨氏节孝及乐善好施牌坊保护方案;完成展厅提升多媒体互动展项设计方案、消防给水安装项目设计、比选及电梯项目结算评审。

(六)完成汉棺保护修复项目的上报评审及55件字画文物保护方案的编制上报等项目工作。

三、夯实文物保护基础,营造良好的文博事业发展环境

(一)做好课题研究,注重职工培训提升

1、做好课题研究。一是继续推进汉棺保护修复项目,目前修复方案已通过国家文物局评审;二是继续推进与四川大学历史文化学院合作的清墓课题,目前已完成田野调查资料整理,正着手进行考古报告编写;三是完成了泸州市社科联立项课题《古代书画鉴赏论略—泸州市博物馆馆藏精品书画解读》的结题,并完成了社科联课题《泸州红色文化保护利用研究》、《玉蟾山明清摩岩造石刻研究》的立项申报工作。

2、注重职工培训。一是邀请到四川大学陈长虹副研究员做了《道德、秩序与情色——古代墓葬装饰中的梳妆图》讲座培训,邀请西南民族大学雷玉华教授开展了《佛教石窟寺与造像》系列培训;二是完成15场共计47人次的外派培训,包括“第八次国保申报遴选”、“革命文物保护利用”、“文博单位制度建设、“泸州市公共文化管理与服务和文化遗产保护传承”、“互联网+中华文明”、“四川文物预防性保护与相关技术培训”、“四川省档案业务人员培训”、“全国爱国主义教育基地讲解员培训”、“四川省文物消防”等培训,组织相关人员考察了朱德故里、遵义会议纪念馆、陈云纪念馆、井冈山革命博物馆、西柏坡纪念馆、聂荣臻纪念馆等红色革命教育基地,学习他们的先进经验。

(二)加强文物保护,做好藏品管理工作

一是与四川博物院合作,对馆藏急需保护的12件字画及急需修复的43件字画的病害情况进行分析、数据提取,相关项目方案已上报国家文物局;二是做好藏品征集与管理工作,完成95件红色文物、25件历史时期文物征集,并对11120件馆藏文物重新进行了分类号编贴,严格按照国家法规和单位规定,对文物进行规范管理。

四、产业发展蓬勃有序,塑造泸博原创品牌

(一)推动文创开发,让文物“活起来”

我馆以馆藏文物为基础,依托文物研究,深度挖掘泸州城市文化内涵,今年共开发出以“麒麟卡通形象”、“百子图石刻”等为主题的5个系列25款共计4000余件文创产品,其中“报恩塔3D益智拼图”、“麒麟温酒器公仔”、“况场朱德旧居兰花系列产品”、“带酒香文艺包”等产品一经亮相就受到了各地观众的喜爱与关注,真正实现了“让文物活起来”。

(二)推动文创展示,让文物“走出去”

我馆利用“人才+成果展示”、“第六届中国西南商品博览会”、“第八届中国博物馆及相关产品与技术博览会”等平台,以“原创、特色、品牌”为方向,通过文创产品的展出,将馆藏资源、展陈特色、科研成果进行集中展示,引来不少观众驻足参观,尤其是“博博会”的成功参展,为我馆品牌形象打造奠定了良好的基础,展出4天共吸引观众万余人,中国博协文创专委会、中国园林博物馆等众多文博同行更是向我们发出了展览邀请,达到让泸州文博原创品牌、原创文化走向全国并寻求合作契机的目标,真正实现了"让文物走出去"。

五、抓精神文明建设,巩固创文成果

我馆充分利用“流动博物馆”、“周末志愿服务一小时”等活动,将泸州的历史文化送到四县三区,下沉基层开展巩固全国文明城市创建成果志愿服务宣传,切实将党员志愿服务工作落到实处,全年达24次;按照市委办、市府办《关于巩固创建全国文明城市成果、建立常态长效机制的实施意见的通知》要求,积极开展周末志愿服务一小时活动并完成相关信息及创文督查、整改情况的报送;完成全国文明城市复检网上资料申报工作,并按照新标准积极开展点位对标对图对点打造工作,确保在文明城市复检工作中克服困难,守住阵地,不丢一分。

六、以党风政风建设为统领,抓好班子带好队伍

(一)推进“两学一做”,提高队伍素质

以各类各级会议、固定党日+活动、会前学法为载体,通过开展“不忘初心·牢记使命主题教育”、“大学习、大讨论、大调研”以及“微信党课”等活动,引导党员干部坚定信念宗旨,增强党员干部的使命与担当,打造一支经得住历史考验的优秀干部队伍。

(二)防止四风问题,加强廉政建设

通过党风廉政责任书的签订、定期对重点岗位人员进行廉政谈话、开展警示教育活动及党风廉政社会评价活动以及严格控制“三公经费”预算,建立起四位一体的管理机制,坚决杜绝“四风”问题发生。

(三)深化联系基层,转变工作作风

通过"领导干部联系下基层活动"、"谈心谈话活动"、"精准扶贫工作"等平台,以责任清单及工作安排等形式,保证每名党员干部深入联系基层,在文化建设、思想引领、社会评价、脱贫攻坚等方面对基层群众进行宣传、培训与指导。

(四)勤跑勤争,推动博物馆工作的整体发展

充分利用各种有效资源拓展渠道,始终保持有磨劲、有韧劲、有钻劲,积极开展“三主动”工作,领导班子向上勤跑共计40余次,在主动汇报对接中争取到了有利资源及有用信息,学习到了先进的经验,共争取免费开放及其他专项资金达1400万元。

(五)重视队伍建设,做好人才引进、输出工作

按照市人才办要求,结合自身实际,用好用尽人才引进相关政策,成功引进两名紧缺性人才;通过争取与上级机关的交流,认真做好人员上挂工作,1名职工上挂四川省文物局,1名职工上挂市文体广局,1名职工借调至泸顺起义陈列馆,1名职工选派到市迎督办,他们优良的工作作风及出色的工作表现得到了相关部门的肯定与赞赏。

(六)创先争优,人才展示硕果累累

今年,我馆在党支部的引领下,各项业务工作全面开花,获得“全国文物系统先进集体”、"文化系统优秀基层党组织"等荣誉称号,多名职工更是利用自身特长,在各个领域争先创优:1名职工获得“泸州市人才发展大会组织工作先进个人”、1名职工获得“酒城金秋诗会二等奖”、3名党员同志分别获得文化系统“党员示范岗”、“ 优秀党务工作者”及“优秀共产党员”荣誉称号。

七、着力抓好安全生产,实现第三十五个文物安全年

一年来,我馆始终把安全生产摆在各项工作的首位,坚持通过规范有效的安全管理来保障工作︰一是不断修订完善各项安全保卫制度、消防管理制度和突发事件应急预案,狠抓制度建设,严格执行各项安全工作规章制度,从源头上杜绝安全隐患;二是组织签订了《泸州市博物馆安全生产责任书》和《泸州市博物馆消防安全工作目标管理责任书》,明确了安全生产责任体系,将安全生产落实到操作层面;三是组织开展了6次会前学法活动、4次消防培训演练和1次反恐预演练习,增强了全馆职工的法律意识和安全意识;四是加强安全工作督促检查和隐患整改力度,定期对办公区、文物库房、展厅及各场地进行安全检查,建立检查台账,每月召开一次安全工作例会,整改、消除重点安全隐患,通过了消防安全合格验收;五是完成办公区、文物库房安防、消防设计及报批工作,对各场馆灭火器进行了更换,分批送培相关工作人员,保证消防控制室人员持证上岗;六是按照上级部门的工作部署,组织开展了汛期安全隐患排查、消防安全大排查大整治等专项活动和重要节庆的各类安全检查,实现了第三十五个文物安全年。 

二、机构设置

泸州市博物馆下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入泸州市博物馆2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2657.53 万元。与2017年相比,收、支总计各减少730.65万元,下降21.56%。主要变动原因是博物馆展厅改展项目完工改展经费减少。

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2657.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2657.53万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

二、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2657.53万元,其中:基本支出576.22万元,占21.68%;项目支出2081.31万元,占78.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2657.53万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少730.65万元,下降21.56%。主要变动原因是博物馆展厅改展项目完工改展经费减少。

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2657.53万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少730.65万元,下降21.56%。主要变动原因是博物馆展厅改展项目完工改展经费减少。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2657.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2494.00万元,占93.85%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出109.22万元,占4.11%;医疗卫生支出21.91万元,占0.82%;住房保障支出32.40万元,占1.22%。


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2657.53,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)(款)(项):支出决算为0万元,完成预算0%。

2.教育(类)(款)(项):支出决算为0万元,完成预算0%。

3.科学技术(类)(款)(项):支出决算为0万元,完成预算0%。

4.文化体育与传媒(207)文化(01)其他文化支出(99):支出决算为32.29万元,完成预算100%,平。决算数和预算数持平。

文化体育与传媒(207)文物(02)文物保护费(04):支出决算为78.29万元,完成预算100%,决算数和预算数持平。

文化体育与传媒(207)文物(02)博物馆(05):支出决算为2352.47万元,完成预算100%,决算数和预算数持平。

文化体育与传媒(207)文物(02)其他文物支出(99):支出决算为30.00万元,完成预算100%,决算数和预算数持平。

文化体育与传媒(207)其他文化体育与传媒支出(99)(99)其他文化体育与传媒支出:支出决算为0.95万元,完成预算100%,决算数和预算数持平。

5.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02):支出决算为33.72万元,完成预算100%,决算数和预算数持平。

社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为49.45万元,完成预算100%,决算数和预算数持平。

社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):支出决算为26.05万元,完成预算100%,决算数和预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算为17.31万元,完成预算100%,决算数和预算数持平。

医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):支出决算为4.6万元,完成预算100%,决算数和预算数持平。

7.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为33.70万元,完成预算100%。决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出567.22万元,其中:

人员经费531.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费45.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.87万元,完成预算100%,决算数和预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.40万元,占22.08%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.14万元,占65.69%;公务接待费支出决算1.33万元,占12.23%。具体情况如下: 

 

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出2.40万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)2人。因公出国(境)支出决算比2017年增加2.40万元,增长100%。主要原因是。

开支内容包括:赴香港参观第17届香港国际授权展,为期3天。香港国际授权展,由香港贸易发展局主办。是亚洲最大型授权展及亚洲最佳一站式授权商贸平台。2019香港国际授权展中国内地馆包含6大展览内容:博物馆授权、非遗授权、艺术品与创意设计授权、游戏动漫影视授权、版权交易和文化旅游。
    期间,我馆出席了第17届香港国际授权展开幕式,参加“亚洲市场:授权业新据点”、“中国授权市场:触发无限商机”、“电竞新潮流  授权成新贵”论坛和“非遗授权与文化旅游”研讨会,参加了“内容授权 品牌无限伸延”、“授权业务的法律与知识产权”论坛和中国内地馆项目推介会,中国内地馆商贸配对专场,观摩香港国际授权展会,与香港贸易发展局交流。
    展会上,我馆与青岛艾瑞游乐有限公司、韩国京机道馆、国际授权业协会等企业(单位)建立友好合作关系,推动外地文创产品的“引进来”和本土文创产品“走出去”。了解授权展、授权业产业链外延,进一步明确了文化产品从IP开发到对外发行,再到授权衍生等产业模式转化。下一步,我馆要寻找高信誉的企业合作,探索IP授权模式,发展文创开发之路,让专业的人去做专业的事。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.14万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.43万元,下降25.39%。主要原因是公车改革、厉行节约。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.14万元。主要用于博物馆安全检查、文物征集、文物调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.33万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.11万元,下降7.64%。主要原因是严格公务接待标准、控制文博系统职工培训的规模。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次,166人次(不包括陪同人员),共计支出1.33万元。具体内容包括:博物馆新馆开馆0.42万元,博物馆之间交流学习0.68万元,博物馆数字化建设0.23。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我馆在年初预算编制阶段,组织各部室对项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我馆按要求对2018年部门预算开展了绩效自评,从评价情况来看:2018年我馆编制年初部门预算时,严格按照市财政关于部门预算的标准和要求,基本支出与项目支出界定清晰明确,无交叉测算的现象发生。预算编制时对部室报送的同类项目进行整合,确保项目之间内容划分清晰,确保各项工作顺利开展。预算额度与市确定的定额标准进行测算,无超标和降低标准预算。在年初部门预算编制时,认真设置项目绩效目标,具体各部室负责编制项目绩效目标,财务及时在系统里填报,并按照财政要求公开部门预算编制情况。

本部门还自行组织了4个项目绩效评价,从评价情况来看1、完成泸州市博物馆三层展厅布展及公共区域改造、电梯等配套设施安装。2、征集革命文物,包括见证近代以来中国人民抵御外来侵略、维护国家主权、捍卫民族独立和争取人民自由的英勇斗争,见证中国共产党领导中国人民进行新民主主义革命和社会主义革命的光荣历史,并经认定登记的实物遗存。对社会主义建设和改革时期彰显革命精神、继承革命文化的实物遗存,纳入革命文物范畴。弥补博物馆运行经费的不足,3、博物馆免费开放保证博物馆的正常运行,满足广大群众参观博物馆需求。4、通过引进文化内涵丰富,高质量的临时展览,补充泸州市博物馆固定展览的短板,满足群众日益增长的文化需求,丰富群众的文化生活,促进区域文化交流。5、博物馆文物库房电梯改造工程。

(二)项目绩效目标完成情况。
    我馆在2018年度部门决算中反映“博物馆免费开放”“博物馆改展项目”“文物征集”“博物馆临时展览项目”“博物馆文物库房电梯改造工程”等个项目绩效目标实际完成情况。

1、博物馆免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数878.08万元,执行数为878.08万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了2018年总体目标任务的完成,全年各项指标完成情况较好。全年接待观众12万人次,开展社教活动77场, 与10所学校共建,培训志愿者300余人,考核上岗近50人。开办临时展览4场,开展流动博物馆活动11场,完成工作率100%。被评为了全国文物系统先进集体,观众满意度高。

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

博物馆免费开放

预算单位

泸州市博物馆

预算执行情况(万元)

预算数:

878.08

执行数:

878.08

其中-财政拨款:

878.08

其中-财政拨款:

878.08

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2018年,泸州市博物馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领,全面把握新时代博物馆事业发展的新要求,整体谋划博物馆事业改革发展,全面加强文物保护、研究、利用和传承,提升博物馆发展质量,加强公共文化服务能力,贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实

100%完成了年初确定的工作计划。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

接待观众12万人

100%

100%

项目完成指标

数量指标

开展社教活动77场

100%

100%

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